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物业公司运营部2015年工作计划

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发表于 2014-12-1 00:00:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
物业公司运营部2015年工作计划
一、日常管理服务经营工作                                                                                                                       
(一)客户关怀                                                                                                                       
定期作业        ★每季度召开业主座谈会                        √                        √                        √                        √        0.00         0.00
        上门回访维修情况、每人每月不少于20户        √        √        √        √        √        √        √        √        √        √        √        √        0.00         0.00
                                                                                                                       
        催费工作(每季末)                        √                        √                        √                        √        0.00         0.00
        商务中心经营        √        √        √        √        √        √        √        √        √        √        √        √        0.00         0.00
        业务招待        √        √        √        √        √        √        √        √        √        √        √        √        12000.00         1000.00
        业务走访        √                                                                √                                12000.00         1000.00
        ★第三方业主意见调查                                                                                                √        0.00         0.00
        ★服务中心自检自查每月一                        √                        √                        √                        √        0.00         0.00
        ★业户报修统计分析每月一        √        √        √        √        √        √        √        √        √        √        √        √        0.00         0.00
        开展早会和迎送业主服务(每天)        √        √        √        √        √        √        √        √        √        √        √        √        0.00         0.00
        装修监管(每天)        √        √        √        √        √        √        √        √        √        √        √        √        0.00         0.00
        别墅业主生日关怀活动        √        √        √        √        √        √        √        √        √        √        √        √        1200.00         100.00
不定期作业        催收楼和遗留工程跟进        √        √        √        √        √        √        √        √        √        √        √        √        0.00         0.00
        业主办喜事和入伙庆贺        √        √        √        √        √        √        √        √        √        √        √        √        0.00         0.00
        空置房和样板房巡查        √        √        √        √        √        √        √        √        √        √        √        √        0.00         0.00
        组织商铺业主开坐谈会                                √                                                                        0.00         0.00
        用友软件操作培训                        √                        √                        √                        √        0.00         0.00
小   计                                                                                                                25200.00         2100.00
(二)工程设备设施工作                                                                                                                       
合同类定期作业        电梯维护保养(含维修费)        √        √        √        √        √        √        √        √        √        √        √        √        188200.00         15683.33
        消防系统保养        √        √        √        √        √        √        √        √        √        √        √        √        88000.00         7333.33
        智能化系统保养        √        √        √        √        √        √        √        √        √        √        √        √        45000.00         3750.00
        水池清洗                        √                        √                        √                        √        1120.00         93.33
非合同类定期作业        公共墙体、路面维护        √        √        √        √        √        √        √        √        √        √        √        √        43600.00         3633.33
        设备检测费                        √                                                √                                1920.00         160.00
        电梯年审        √                                                √                        √                √        52995.00         4416.25
        供水系统维护        √        √        √        √        √        √        √        √        √        √        √        √        33620.00         2801.67
        供电系统维护        √        √        √        √        √        √        √        √        √        √        √        √        15600.00         1300.00
        排水系统维护        √        √        √        √        √        √        √        √        √        √        √        √        8500.00         708.33
        走火梯(通道)和管井房等防火门、闭门器        √        √        √        √        √        √        √        √        √        √        √        √        7000.00         583.33
        儿童游乐设施与健身器材检查        √        √        √        √        √        √        √        √        √        √        √        √        0.00         0.00
        园区水景设施检查        √        √        √        √        √        √        √        √        √        √        √        √        0.00         0.00
        主出入口门禁检修        √        √        √        √        √        √        √        √        √        √        √        √        0.00         0.00
        煤气管道外观检查                        √                        √                        √                        √        0.00         0.00
        水电费分摊                        √                        √                        √                        √        0.00         0.00
        各栋楼宇大堂门检修        √        √        √        √        √        √        √        √        √        √        √        √        0.00         0.00
不定期作业        小区沙井盖油漆        √        √        √        √        √        √        √        √        √        √        √        √        0.00         0.00
        园区室外铁制品油漆                        √                        √                        √                        √        0.00         0.00
        园区室外木制品翻新(木栈道改造)                        √        √                                                                        30000.00         2500.00
        儿童游乐设施与健身器材维修        √        √        √        √        √        √        √        √        √        √        √        √        0.00         0.00
        车库集水井、污水井油漆                        √                        √                        √                        √        0.00         0.00
        园区路灯、垃圾桶底座翻新(月度采购费用中开支)        √        √        √        √        √        √        √        √        √        √        √        √        0.00         0.00
        煤气管道油漆(月度采购费用中开支)        √        √        √        √        √        √        √        √        √        √        √        √        0.00         0.00
        电梯维护保养合同续签                                                                                                        0.00         0.00
        消防系统保养合同续签                                                                                                √        0.00         0.00
        智能化系统保养合同续签                                                                                                        0.00         0.00
        水池清洗合同续签                        √                                                                                0.00         0.00
        节日设备设施大检查                √                        √                                        √                √        0.00         0.00
物品采购        月度物资采购        √        √        √        √        √        √        √        √        √        √        √        √        84000.00         7000.00
        柴油                                √                                        √                                5000.00         416.67
        电梯主机油        √                                                √                                                0.00         0.00
        工具增补                        √                        √                        √                        √        5500.00         458.33
        电动单车                √                                                                                        2800.00         233.33
        反光镜                        √                                                                                4800.00         400.00
        更换发电机油                                                √                                                        0.00         0.00
小   计                                                                                                                617655.00         51471.25
(三)环境管理工作                                                                                                                       
合同类定期作业        绿化合同续签                                                                                                √        540000.00         45000.00
        除四害合同续签                                                                                                √        48000.00         4000.00
        清洁合同续签                                                √                                                        894600.00         74550.00
        生活垃圾清运合同续签                                                        √                                                82125.00         6843.75
        以上合同计划审批监管        √        √        √        √        √        √        √        √        √        √        √        √        0.00         0.00
非合同类定期作业        绿化用水费        √        √        √        √        √        √        √        √        √        √        √        √        60000.00         5000.00
        绿化用电费        √        √        √        √        √        √        √        √        √        √        √        √        10000.00         833.33
        化粪池清洗费                        √                        √                        √                        √        28000.00         2333.33
        植株更换                        √        √                                                                        5000.00         416.67
不定期作业        物业外墙清洗费用                                                                                                        0.00         0.00
        管道疏通费        √        √        √        √        √        √        √        √        √        √        √        √        7200.00         600.00
物品采购        节假日花卉布置                √                        √                                        √                        14000.00         1166.67
        生活垃圾桶、便民小推车                                √                                                                        1600.00         133.33
小   计                                                                                                                1690525.00         140877.08
(四)安防服务工作                                                                                                                       
定期作业        警犬费用        √        √        √        √        √        √        √        √        √        √        √        √        22000.00         1400.00
        月度安防总结会议、内务卫生检查        √        √        √        √        √        √        √        √        √        √        √        √        0.00         0.00
        安防员招聘        √        √        √        √        √        √        √        √        √        √        √        √        0.00         0.00
        小区安全隐患排查                        √                        √                        √                        √        0.00         0.00
        月度、季度、半年、年度消防检查        √        √        √        √        √        √        √        √        √        √        √        √        0.00         0.00
        消防演习                                                √                                                √        0.00         0.00
        游泳池经营(含救生员工资、水电费及药品)                                        √        √        √        √        √                                35100.00         2925.00
        观光车、摩托车油费        √        √        √        √        √        √        √        √        √        √        √        √        9600.00         800.00
        车辆维修保养费        √        √        √        √        √        √        √        √        √        √        √        √        4000.00         333.34
        安防岗亭        √                                                                                                2000.00         833.34
不定期作业        警用电动车        √                                                                                                4500.00         375.00
        警用摩托车        √                                                                                                9800.00         816.67
        道路交通指引牌                        √                                                                                300.00         25.00
        消防器材更换        √        √        √        √        √        √        √        √        √        √        √        √        2000.00         166.67
        灭火器加粉、加压        √        √        √        √        √        √        √        √        √        √        √        √        5000.00         416.67
        消防铲采购                        √                                                                                300.00         25.00
        楼层消防沙袋                                √                                                                        1800.00         150.00
        锁车锁                                √                                                                        200.00         16.67
        岗亭警灯                        √                                                                                1000.00         83.34
        对讲机耳机        √                                        √                                                        1500.00         125.00
        手电筒        √                                                                                                2000.00         166.67
        安防岗亭购买风扇                                        √                                                                750.00         62.50
        安防岗亭购买饮水机        √                                                                                                1000.00         83.34
        安防员篮球赛                        √                        √                        √                        √        0.00         0.00
        节日安全大检查                √                √                                        √                        √        0.00         0.00
        雷雨、台风、自然灾害的宣传                                         √        √        √        √        √                                 0.00         0.00
小   计                                                                                                                102850.00         8857.21
(五)车库日常工作                                                                                                                       
定期作业        车库电费        √        √        √        √        √        √        √        √        √        √        √        √        112510.00         14166.67
        车库水费        √        √        √        √        √        √        √        √        √        √        √        √        3000.00         250.00
        收费系统维护费        √        √        √        √        √        √        √        √        √        √        √        √        13000.00         1083.33
        车库车辆检查每班有总结        √        √        √        √        √        √        √        √        √        √        √        √        0.00         0.00
小  计                                                                                                                128510.00         15500.00
(六)社区文化活动                                                                                                                       
元旦活动费用                √                                                                                                2000.00         416.67
春节期间(包括元宵)活动费用                        √                                                                                        3000.00         416.67
五一活动                                                √                                                                3000.00         208.33
中秋、国庆节活动费用                                                                                √                                3000.00         166.67
一般性节日(如三八节、重阳节、圣诞节等)费用                                √                                                        √                √        6000.00         500.00
公司社区文化活动举办费用及亲情和院宣传资料                √        √        √        √        √        √        √        √        √        √        √        √        3000.00         750.00
小   计                                                                                                                20000.00         2500.00
(七)人员管理                                                                                                                       
人员工资        人工成本        √        √        √        √        √        √        √        √        √        √        √        √        4,144,378        329163.83
        员工福利费用        √        √        √        √        √        √        √        √        √        √        √        √        875905.00         43024.17
        岗位承包费        √        √        √        √        √        √        √        √        √        √        √        √        38400.00         3000.00
员工培训        服务标准培训        √                                                                                                0.00         0.00
        员工职业发展计划培训                √                                                                                        0.00         0.00
员工培训        装修监管培训                        √                                                                                0.00         0.00
        安全生产培训                                √                                                                        0.00         0.00
        困梯急救培训                                        √                                                                0.00         0.00
        消防演习                                                √                                                √        0.00         0.00
        拓展培训                                                        √                                                0.00         0.00
        绿化养护监管培训                                                                √                                        0.00         0.00
        服务意识培训                                                                        √                                0.00         0.00
        到其他楼盘参观学习                                                                                √                        0.00         0.00
        安防智能培训                                                                                        √                0.00         0.00
        培训光盘学习        √        √        √        √        √        √        √        √        √        √        √        √        0.00         0.00
        突发事件处理培训                                                √                                                √        0.00         0.00
小   计                                                                                                                5058683.00         375188.00
(八)行政办公管理                                                                                                                       
办公用品采购、发放                √        √        √        √        √        √        √        √        √        √        √        √        12000.00         1000.00
工作表格统计、印刷、发放                √        √        √        √        √        √        √        √        √        √        √        √        8000.00         666.67
标识牌、宣传用品印刷                √        √        √        √        √        √        √        √        √        √        √        √        8000.00         666.67
前台电话机                        √                                                √                                        200.00        
对讲机、复印机、打印机保养费用                √        √        √        √        √        √        √        √        √        √        √        √        5000.00         333.33
证件制作工本费                √        √        √        √        √        √        √        √        √        √        √        √        2600.00         166.00
会议布置费                √        √        √        √        √        √        √        √        √        √        √        √        2000.00         166.00
服务中心例会                √        √        √        √        √        √        √        √        √        √        √        √        0.00         0.00
培训组织和监管各部门                √        √        √        √        √        √        √        √        √        √        √        √        0.00         0.00
月度考勤和绩效考评                √        √        √        √        √        √        √        √        √        √        √        √        0.00         0.00
文件传阅和资料归档                √        √        √        √        √        √        √        √        √        √        √        √        0.00         0.00
电脑定期清理、杀毒                √        √        √        √        √        √        √        √        √        √        √        √        0.00         0.00
购买办公电脑                √                √                                                                                12000.00         0.00
办公通讯费用                √        √        √        √        √        √        √        √        √        √        √        √        27216.00         1500.00
外勤交通费                √        √        √        √        √        √        √        √        √        √        √        √        6000.00         500.00
办公水费                √        √        √        √        √        √        √        √        √        √        √        √        2000.00         83.33
办公电费                √        √        √        √        √        √        √        √        √        √        √        √        11000.00         666.67
员工宿舍                √        √        √        √        √        √        √        √        √        √        √        √        6836.00         539.17
小   计                                                                                                                102852.00         7605.83
(九)财务管理                                                                                                                       
不可预见费                √        √        √        √        √        √        √        √        √        √        √        √        15000.00         833.33
公众责任险                √        √        √        √        √        √        √        √        √        √        √        √        12000.00         1000.00
营业税                √        √        √        √        √        √        √        √        √        √        √        √        525111.00         41541.17
固定资产折旧费                √        √        √        √        √        √        √        √        √        √        √        √        73200.00         7800.00
固定资产清理、检查                                √                        √                        √                        √        0.00         0.00
月度文具采购                √        √        √        √        √        √        √        √        √        √        √        √        0.00         0.00
季度财务分析                                        √                        √                        √                √        0.00         0.00
半年预算调整                                                        √                                                        0.00         0.00
发票、凭证、报销单的采购                √        √        √        √        √        √        √        √        √        √        √        √        19200.00         2000.00
专项维修费用分摊                √        √        √        √        √        √        √        √        √        √        √        √        116965.00         2000.00
小   计                                                                                                                761476.00         129174.50
二、年度专项工作                                                                                                                       
(一)1、 6区地下室增加可视对讲门禁工程★                                √        √        √                                                                0.00         0.00
(二)梯灯节能改造★                                √        √        √                                                                0.00         0.00
小   计                                                                                                                0.00         0.00
成本总计                                                                                                                8507751.00         712211.91
核定成本指标                                                                                                                       
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发表于 2014-12-1 08:58:23 | 显示全部楼层
学习,观摩一下
发表于 2014-12-1 10:24:39 | 显示全部楼层
看看学习一下。
发表于 2014-12-1 12:52:38 | 显示全部楼层
谢谢分享,学习了。。。。。
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