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楼主: cpm1997

万科物业管理成本测算

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发表于 2017-3-10 13:48:33 | 显示全部楼层
中海物业27万平米小区人员架构及物业费测算方案目录
中海国际社区1-2地块项目年度运行成本估算明细表                                       
管理面积:         276,063.00         ㎡                        
序号        项目        单位面积物业管理费(元/M2·月)        月均费用(元)        年费用(元)        说明(计算公式、标准)
一        清洁卫生成本        0.26         71,195.10         854,341.15         
1        员工工资        0.23         64,000.00          768,000.00         保洁外委,32人,每人2000元预估
2        工资附加费        0.00         0.00         0.00         
3        保险及公积金        0.00         0.00         0.00         
4        餐费补贴        0.00         0.00         0.00         
5        员工工装        0.00         0.00         0.00         
6        劳动保护费        0.00         0.00         0.00         
7        清洁用水        0.00         661.50          7,938.00         每人每月5吨*3.78元/月
8        垃圾排运费        0.02         4,166.67         50,000.00         垃圾清运费:生活5万元预估
9        垃圾排污费        0.00         400.00         4,800.00         6个,每年每个4车,每车200元。
10        清洁用车辆费用(油料、保养、维修)        0.00         0.00         0.00         
11        清洁物料消耗        0.00         0.00         0.00         
12        消杀费         0.00         0.00         0.00         
13        保洁工具/器材费用        0.00         0.00         0.00         
14        工具/器材维修费用        0.00         0.00         0.00         
15        保洁用电        0.00         150.00         1,800.00         每月150元预估
16        节日布置费        0.00         666.67         8,000.00         元旦、春节、中秋、十一、圣诞节
17        固定资产折旧        0.00         0.00         0.00         
18        清雪费        0.00         1,150.26         13,803.15         每平米0.05元。
19        其它        0.00         0.00         0.00         
二        秩序维护成本        0.34         93,547.01         1,122,564.17         
1        员工工资         0.20         55,575.00         666,900.00         秩序维护班长3人+秩序维护员18人=21人(含奖金部分)
2        工资附加费         0.02         5,995.50         71,946.00         含工会经费、教育经费、话补及交通补助费用
3        保险及公积金        0.06         16,170.00         194,040.00         基层员工暂按五险30.8%预估
4        员工餐费          0.02         4,680.00         90,720.00         标准为12元/人/日*30天=360元/人/月(含水电煤气)
5        员工工装         0.01         3,027.50         36,330.00         春秋装:350元/套、夏装:260元/套、冬装:700元/套、冬靴:220元、皮鞋:200元
6        劳动保护费         0.00         147.00         1,764.00         每人每月7元标准(香皂、毛巾等)
7        体检费        0.00         262.50         3,150.00         操作层每人150元标准
8        节日福利费        0.00         1,050.00         12,600.00         600元/ 人.年
9        防暑降温费用        0.00         350.00         4,200.00         200元/人.年(购解暑白糖、茶叶、绿豆等降暑物品)
10        生日礼品、补贴等        0.00         175.00         2,100.00         100元/人.年
11        团队文谊活动        0.00         175.00         2,100.00         100元/人.年
12        联谊活动        0.00         210.00         2,520.00         120元/人.年
13        保安物料消耗         0.00         109.38         1,312.50         人均月物料消耗62.5元。参照保洁
14        警用工、器具费         0.00         259.72         3,116.67         11部对讲机,3年折旧,850元一部
15        工、器具维修费用        0.00         45.83         550.00         对讲机电池等
16        对讲机占频费        0.00         833.33         10,000.00         安装转机台费用
17        警用车辆费用(油料、保养、维修)        0.00         0.00         0.00         
18        保安宿舍用水        0.00         450.00         5,400.00         每月暂按150元预估*3间宿舍
19        保安宿舍用电        0.00         900.00         10,800.00         平均每间宿舍暂按300预估*3间
20        保安宿舍采暖费        0.00         251.25         3,015.00         33.5元/平。90平
21        固定资产折旧        0.00         0.00         0.00         
三        绿化养护成本        0.03         8,449.75         101,396.96         39548平米绿地
1        员工工资        0.01         2,500.00         30,000.00         临时用工2人,每年6个月
2        工资附加费         0.00         375.00         4,500.00         含工会经费、教育经费、话补及交通补助费用
3        保险及公积金        0.00         0.00         0.00         
4        午餐补贴         0.00         360.00         4,320.00         标准为12元/人/日*30天=360元/人/月(含水电煤气)
5        员工工装        0.00         43.33         520.00         按照夏季260元*3人预估
6        劳动保护费         0.00         10.50         126.00         每人每月7元标准(香皂、毛巾等)
7        绿化养护物料消耗        0.00         666.67         8,000.00         肥料、病虫害消杀
8        应季花卉        0.00         500.00         6,000.00         应季花卉、补栽补植
9        绿化用车辆费用(油料、保养、维修)        0.00         285.50         3,426.00         7.13元/升
10        绿化用工、器具费用        0.00         0.00         0.00         
11        工、器具维修费用        0.00         83.33         1,000.00         绿篱机及草坪机等维修费用
12        绿化用水        0.01         3,292.08         39,504.96         绿化面积*0.3m3/㎡*水费4.8
13        绿化用电        0.00         0.00         0.00         暂不计
14        固定资产折旧        0.00         333.33         4,000.00         绿化绿篱机及草坪机等机械费用4件,12000元,三年折旧
15        其它        0.00         0.00         0.00         
四        供暖系统运行、维修成本        0.00         0.00         0.00         
1        员工工资        0.00         0.00         0.00         
2        工资附加费        0.00         0.00         0.00         
3        保险及公积金        0.00         0.00         0.00         
4        餐费补贴        0.00         0.00         0.00         
5        员工工装        0.00         0.00         0.00         
6        劳动保护费        0.00         0.00         0.00         
7        供暖用工、器具费用        0.00         0.00         0.00         
8        供暖用工、器具维修费用        0.00         0.00         0.00         
9        供暖用工、器具检测费用         0.00         0.00         0.00         
10        供暖物料消耗        0.00         0.00         0.00         
11        供暖维修保养配件        0.00         0.00         0.00         
12        锅炉检测费        0.00         0.00         0.00         
13        仪器、仪表检测费        0.00         0.00         0.00         
14        水处理费用        0.00         0.00         0.00         
15        环保部门征收的排污费        0.00         0.00         0.00         
16        燃料费        0.00         0.00         0.00         
17        供暖系统运行水费        0.00         0.00         0.00         
18        供暖系统运行电费        0.00         0.00         0.00         
19        供暖用车辆费用(油料、保养、维修)        0.00         0.00         0.00         
20        固定资产折旧        0.00         0.00         0.00         
21        其它。        0.00         0.00         0.00         
五        消防系统运行、维修成本        0.07         19,241.67         230,900.00         
1        员工工资        0.03         7,150.00         85,800.00         监控员3人(含奖金部分)
2        工资附加费        0.00         831.00         9,972.00         含工会经费、教育经费、话补及交通补助费用
3        保险及公积金        0.01         2,310.00         27,720.00         基层员工暂按五险30.8%预估
4        餐费补贴        0.00         1,080.00         12,960.00         标准为12元/人/日*30天=360元/人/月(含水电煤气)
5        员工工装        0.00         187.50         2,250.00         春秋:270元、夏季180元、冬季:300元
6        劳动保护费        0.00         21.00         252.00         每人每月7元标准(香皂、毛巾等)
7        体检费        0.00         37.50         450.00         操作层每人150元标准
8        节日福利费        0.00         150.00         1,800.00         600元/ 人.年
9        防暑降温费用        0.00         50.00         600.00         200元/人.年(购解暑白糖、茶叶、绿豆等降暑物品)
10        生日礼品、补贴等        0.00         25.00         300.00         100元/人.年
11        团队文谊活动        0.00         25.00         300.00         100元/人.年
12        联谊活动        0.00         30.00         360.00         120元/人.年
13        消防用工、器具费用        0.00         416.67         5,000.00         购消防服、消防斧等费用
14        消防用工、器具维修费用        0.00         83.33         1,000.00         购消防服、消防斧等维修更换费用
15        消防用工、器具检测费用        0.00         0.00         0.00         
16        消防物料消耗        0.00         0.00         0.00         
17        设备设施的维护保养更换        0.00         0.00         0.00         
18        消防自动报警系统运行电费        0.00         803.00         9,636.00         2kW,365天,电费价格0.55元
19        仪器、仪表检测费         0.00         0.00         0.00         
20        消防系统年检费         0.01         2,500.00         30,000.00         暂按照30000元预估
21        灭火器充液费         0.01         3,541.67         42,500.00         85元一个,500个
22        固定资产折旧         0.00         0.00         0.00         
23        其它        0.00         0.00         0.00         
六        智能化系统运行、维修成本        0.01         2,300.53         27,606.30         
1        员工工资        0.00         0.00         0.00         
2        工资附加费        0.00         0.00         0.00         
3        保险及公积金        0.00         0.00         0.00         
4        餐费补贴        0.00         0.00         0.00         
5        员工工装        0.00         0.00         0.00         
6        劳动保护费        0.00         0.00         0.00         
7        智能化用工、器具费用        0.00         0.00         0.00         
8        智能化用工、器具维修费用        0.00         0.00         0.00         
9        智能化用工、器具检测费用        0.00         0.00         0.00         
10        智能化物料消耗        0.00         0.00         0.00         
11        智能化维修保养费用        0.01         2,300.53         27,606.30         每平米0.1元估算
12        智能化系统运行电费        0.00         0.00         0.00         
13        仪器、仪表检测费         0.00         0.00         0.00         
14        固定资产折旧         0.00         0.00         0.00         
15        其它        0.00         0.00         0.00         
七        公共设施设备运行、维修、保养成本        0.39         106,932.00         1,283,184.00         
1        员工工资        0.10         27,516.67         330,200.00         工程师8人+万能工1人=9人(含奖金部分)
2        工资附加费        0.01         2,689.00         32,268.00         含工会经费、教育经费、话补及交通补助费用
3        保险及公积金        0.03         8,505.00         102,060.00         工程师暂按五险一金37.8%预估
4        餐费补贴        0.01         3,240.00         38,880.00         标准为12元/人/日*30天=360元/人/月(含水电煤气)
5        员工工装        0.00         675.00         8,100.00         春秋:270元、夏季230元、冬季:300元;绝缘鞋100元
6        劳动保护费        0.00         63.00         756.00         每人每月7元标准(香皂、毛巾等)
7        体检费        0.00         112.50         1,350.00         操作层每人150元标准
8        节日福利费        0.00         450.00         5,400.00         600元/ 人.年
9        防暑降温费用        0.00         150.00         1,800.00         200元/人.年(购解暑白糖、茶叶、绿豆等降暑物品)
10        生日礼品、补贴等        0.00         75.00         900.00         100元/人.年
11        团队文谊活动        0.00         83.33         1,000.00         100元/人.年
12        联谊活动        0.00         90.00         1,080.00         120元/人.年
13        公共设施用工、器具费用        0.00         166.67         2,000.00         购买氩弧焊机10000,按5年分摊
14        公共设施用工、器具维修费用        0.00         666.67         8,000.00         损坏维修
15        公共设施用工、器具检测费用        0.00         0.00         0.00         
16        公共设施物料消耗        0.00         1,200.00         14,400.00         暂按照1200元*12月预估
16.1        道路及标志牌修补、更换        0.00         416.67         5,000.00         检修、维修
16.2        机电设施的维修保养 、日常维修耗材        0.00         666.67         8,000.00         保养、维修
16.3        门、窗、外墙等        0.00         500.00         6,000.00         维修
17        公共设施维修保养配件        0.00         833.33         10,000.00         保养、维修
18        电费        0.11         29,000.00         348,000.00         
18.1        楼道、庭院、道路、地库公共照明电费        0.07         18,500.00         222,000.00         公用照明用电:每度约0.543元,18500元
18.2        潜水排污泵用电        0.00         0.00         0.00         
18.3        生活水泵用电        0.00         0.00         0.00         
18.4        公共送排风机用电        0.00         0.00         0.00         
18.5        电梯用电        0.04         10,500.00         126,000.00         电梯用电:每度0.525元,每月预估10500元
19        电梯维保费        0.07         19,320.00         231,840.00         46部电梯,暂按照420元每部每月维保预估
20        电梯年检费        0.03         7,666.67         92,000.00         46部电梯,暂按照2000元每部预估
21        电梯限速器检测费                1,916.67         23,000.00         46部电梯,暂按照500元每部预估
22        电梯维修费        0.01         2,300.00         27,600.00         46部电梯,暂按照600元每部预估维修配件费
23        固定资产折旧        0.00         0.00         0.00         
24        对讲机占频费        0.00         212.50         2,550.00         9部对讲机,3年折旧,850元一部
25        其它                0.00         0.00         
八        管理费用        0.43         118,331.89         1,419,982.66         
1        员工工资        0.24         65,583.33         787,000.00         管理处经理1人+文员1+收费员1+条线主管3人+前台2人+管家8人+食堂人员3人=19人(含奖金部分)
2        工资附加费         0.03         7,601.00         91,212.00         含工会经费、教育经费、话补及交通补助费用
3        保险及公积金        0.07         19,320.00         231,840.00         工程暂按五险一金37.8%预估
4        餐费补贴        0.02         5,760.00         69,120.00         标准为12元/人/日*30天=360元/人/月(含水电煤气)
5        员工工装        0.00         1,125.00         13,500.00         管理人员按照750元每年(春夏秋冬装)
6        劳动保护费         0.00         133.00         1,596.00         每人每月7元标准(香皂、毛巾等)
7        体检费        0.00         570.83         6,850.00         管理人员按照400元标准
8        节日福利费        0.00         950.00         11,400.00         600元/ 人.年
9        防暑降温费用        0.00         316.67         3,800.00         200元/人.年(购解暑白糖、茶叶、绿豆等降暑物品)
10        生日礼品、补贴等        0.00         158.33         1,900.00         100元/人.年
11        团队文谊活动        0.00         158.33         1,900.00         100元/人.年
12        联谊活动        0.00         190.00         2,280.00         120元/人.年
13        办公费用        0.01         1,580.00         18,960.00         每人按照30元每月预估
13.1        邮电通讯费        0.00         800.00         9,600.00         每部电话暂按1200元预估,8部电话
13.2        办公用品费用        0.00         480.00         5,760.00         每人按照30元每月预估
13.3        其他办公费用        0.00         300.00         3,600.00         硒鼓、墨盒、灌粉,每月300元预估(预计每季一次换鼓,2次灌粉)
14        差旅费        0.01         2,000.00         24,000.00         考察学习等差旅费
15        业务招待费        0.00         1,250.00         15,000.00         每年15000元预计
16        车辆费用        0.00         1,166.67         14,000.00         含汽油、维修、保险等费用分摊
17        管理用房水费        0.00         277.83         3,333.96         834平,49人,每人每月1.50吨*3.78元
18        管理用房电费        0.00         1,317.27         15,807.20         46人,每人每月30度电
19        固定资产折旧         0.01         1,666.67         20,000.00         暂按6万元照办公电脑等固定资产采购费用,三年折旧
20        会费        0.00         250.00         3,000.00         分摊部分
21        创优费用        0.01         2,500.00         30,000.00         创省优、国优等费用
22        第三方业主满意度调查        0.00         0.00         0.00         
23        财产保险        0.00         0.00         0.00         暂不考虑
24        公众责任险        0.01         2,500.00         30,000.00         暂按3万元分摊(500元免赔)预计
25        管理用房采暖费        0.01         1,956.96         23,483.50         701平物业用房
九        培训费        0.00         0.00         0.00         职工教育经费含在工资附加费用
十        社区文化费用        0.00         833.33         10,000.00         每年2次,每次0.5万元
十一        财务费用        0.00         666.67         8,000.00         
1        利息收支净额        0.00         (166.67)        (2,000.00)        
2        汇兑净额        0.00         0.00         0.00         
3        调剂外汇手续费        0.00         0.00         0.00         
4        金融机构手续费        0.00         833.33         10,000.00         考虑POS机收费手续费
5        其它        0.00         0.00         0.00         
十二        主营业务税金及附加        0.12         33,437.47         401,249.65         
1        营业税        0.09         25,331.42         303,977.01         (住宅+商业)营业收入总额*5%
2        城建税        0.01         1,773.20         21,278.39         营业税*7%
3        教育费        0.00         759.94         9,119.31         营业税*3%
4        地方教育费附加        0.00         506.63         6,079.54         营业税*2%
5        企业所得税        0.00         0.00         0.00         暂不计
6        其他税金        0.02         5,066.28         60,795.40         三金暂按营业收入总额*1%
十三        预备费        0.03         9,098.71         109,184.50         
1        基本预备费        0.00         0.00         0.00         暂不计
2        涨价预备费        0.03         9,098.71         109,184.50         暂按照营业额*2%预估
十四        物业管理酬金        0.18         50,662.84         607,954.02         (住宅+商业)营业收入总额*10%
十五        合计        1.86         514,696.95         6,176,363.41         
职务        定编人数        工资标准                 工资+奖金合计                保险费及公积金合计                工资附加费合计                餐费补助                电话补助                交通补助                工装费用合计                 总计        
                不含税(元)        含税(元)        元/月        元/年        元/月        元/年        元/月        元/年        元/月        元/年        元/月        元/年        元/月        元/年        元/月        元/年        元/月        元/年
管理处经理        1         5,000.00          5,000.00          5,000.00          70,000.00          1,890.00          22,680.00          175.00          2,100.00          360.00          4,320.00          200.00          2,400.00          1,000.00          12,000.00          62.50          750.00          8,687.50          114,250.00
文员        1         3,000.00          3,000.00          3,000.00          42,000.00          1,134.00          13,608.00          105.00          1,260.00          360.00          4,320.00          50.00          600.00          200.00          2,400.00          62.50          750.00          4,911.50          64,938.00
收款员        1         3,200.00          3,200.00          3,200.00          44,800.00          1,134.00          13,608.00          112.00          1,344.00          360.00          4,320.00          50.00          600.00          200.00          2,400.00          62.50          750.00          5,118.50          67,822.00
客服主管        1         4,000.00          4,000.00          4,000.00          56,000.00          1,134.00          13,608.00          140.00          1,680.00          360.00          4,320.00          50.00          600.00          200.00          2,400.00          62.50          750.00          5,946.50          79,358.00
安管主管        1         4,000.00          4,000.00          4,000.00          56,000.00          1,134.00          13,608.00          140.00          1,680.00          360.00          4,320.00          50.00          600.00          200.00          2,400.00          62.50          750.00          5,946.50          79,358.00
工程主管        1         4,000.00          4,000.00          4,000.00          56,000.00          1,134.00          13,608.00          140.00          1,680.00          360.00          4,320.00          50.00          600.00          200.00          2,400.00          62.50          750.00          5,946.50          79,358.00
水电工        8         2,800.00          2,800.00          22,400.00          291,200.00          7,560.00          90,720.00          784.00          9,408.00          2,880.00          34,560.00                  -            1,600.00          19,200.00          600.00          7,200.00          35,824.00          452,288.00
万能工        1         3,000.00          3,000.00          3,000.00          39,000.00          945.00          11,340.00          105.00          1,260.00          360.00          4,320.00                  -            200.00          2,400.00          75.00          900.00          4,685.00          59,220.00
接待员        2         2,500.00          2,500.00          5,000.00          65,000.00          1,890.00          22,680.00          175.00          2,100.00          720.00          8,640.00          100.00          1,200.00          400.00          4,800.00          125.00          1,500.00          8,410.00          105,920.00
物业管家        8         2,800.00          2,800.00          22,400.00          291,200.00          7,560.00          90,720.00          784.00          9,408.00          2,880.00          34,560.00          400.00          4,800.00          1,600.00          19,200.00          500.00          6,000.00          36,124.00          455,888.00
监控员        3         2,200.00          2,200.00          6,600.00          85,800.00          2,310.00          27,720.00          231.00          2,772.00          1,080.00          12,960.00                  -            600.00          7,200.00          187.50          2,250.00          11,008.50          138,702.00
安管班长        3         2,700.00          2,700.00          8,100.00          105,300.00          2,310.00          27,720.00          283.50          3,402.00          1,080.00          12,960.00                  -            600.00          7,200.00          432.50          5,190.00          12,806.00          161,772.00
安管员        24         2,400.00          2,400.00          57,600.00          748,800.00          18,480.00          221,760.00          2,016.00          24,192.00          8,640.00          103,680.00                  -            4,800.00          57,600.00          3,460.00          41,520.00          94,996.00          1,197,552.00
食堂人员        3         2,000.00          2,000.00          6,000.00          78,000.00          2,310.00          27,720.00          210.00          2,520.00                  -                    -            600.00          7,200.00          125.00          1,500.00          9,245.00          116,940.00
临时绿化工        2         2,500.00          2,500.00          5,000.00          30,000.00                          175.00          2,100.00          720.00          4,320.00                          400.00          2,400.00          43.33          520.00          6,338.33          39,340.00
外委保洁        35         2,000.00          2,000.00          70,000.00          840,000.00                  -                    -                    -                                    -                                    840,000.00
        95                         229,300.00          2,899,100.00          50,925.00          611,100.00          5,575.50          66,906.00          20,520.00          241,920.00          950.00          11,400.00          12,800.00          151,200.00          5,923.33          71,080.00          255,993.83          4,052,706.00
中海物业27万平米小区人员架构及物业费测算方案下载地址
发表于 2017-3-19 16:12:16 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享
发表于 2017-6-29 21:06:28 | 显示全部楼层

多谢分享,学习
发表于 2017-12-14 11:40:29 | 显示全部楼层

好好学习 天天向上
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发表于 2017-12-15 18:19:10 | 显示全部楼层
好好学习天天向上
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发表于 2017-12-20 14:18:55 | 显示全部楼层
好好学习天天向上
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发表于 2018-1-3 16:32:18 | 显示全部楼层
谢谢谢谢学习
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发表于 2018-1-9 10:28:32 | 显示全部楼层
反反复复付付付
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发表于 2018-1-16 16:36:59 | 显示全部楼层
金磊物业市场拓展部运作手册【50页】
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发表于 2018-2-9 15:55:29 | 显示全部楼层
这么火!肯定不便宜,赚一两银子留个记号先。
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